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中共黄龙县纪律检查委员会2020年部门综合预算

2020/06/18 来源：黄龙县纪委监委

中共黄龙县纪律检查委员会2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

五、2020年部门预算收支说明

第一部分部门概况

第二部分收支情况

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明十一、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责全县党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的支部（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、在县委领导下组织开展巡察工作，配合县委巡察工作领导小组指导巡察组对各乡镇党委、县委工作部门、县直机关部门支部（党委）的巡察工作。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委

关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉：向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或修订全县纪检监察规范性文件。

8、根据市纪委监委工作部署，配合做好与其他地区开展的反腐败交流、合作；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻纪检监察组、乡镇纪委

领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。10、完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

（二）机构设置 1、办公室。负责机关日常运转工作；筹备组织重要会议活动；组织起草县纪委监委有关文件文

稿；督促检查有关工作部署的落实情况；协调全县纪检监察系统信息化建设和密码管理工作；负责机关后勤管理和服务工作；负责机关财务管理、国有资产管理、社保劳资和安全保卫工作；负责留置场所后勤保障工作；负责机关和派驻纪检监察组涉案款物保管；参与起草制定相关法规、规章和规范性文件；负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对全县纪检监察工作进行调查研究；负责收集、汇总、编纂纪检监察组织史志年鉴、纪检监察法规和有关政策规定等。

2、组织宣传部。根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；负责县纪委监委机关各部门单位、派驻机构干部人事工作；会同有关方面，负责县纪委监委派驻机构、乡（镇）纪委、县监委派出乡镇监察组领导班子成员的提名、考察、任免等干部人事工作；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作；协调办理县管干部任职前回复县委组织部意见工作；负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设

和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作；负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；受理对县纪委监委机关除书记、副书记、纪委常委和监委委员以外的干部，县委巡察工作机构、县纪委监委派驻（派出）机构的干部和乡镇纪委书记、纪检专干涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作；负责纪检监察体制改革协调、对接、汇总有关工作等。

3、党风政风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室）。负责综合协调全县贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行；综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作；综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；综合协调党内监督、问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实；综合协调县纪委监委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作；综合分析全县党风政风监督工作情况，开展调查研究，提出工作建议；组织开展党风政风监督专项检查活动等。

4、信访室。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；归口受理对县委管理的党组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收县纪委监委派驻纪检监察组和乡镇纪委报送的相关信访举报，分类摘要后将问题线索类信访举报移交监督检查室，同时抄送案件监督管理室；受理党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。

5、案件监督管理室。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析、综合考评等职责；统一受理巡察工作机构、审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关间题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办意见移交监督检查室；统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告，分送有关部门；承担县委反腐败协调小组日常工作，加强对全县反腐败追赃和防逃工作的组织协调；归口管理审查调查工作中与有关部门的联系协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查全县纪检监察机关依纪依法安全办案情况；负责监督检查、审查调查涉案信息查询业务管理等。

6、第一至第五纪检监察室。主要履行监督检查、执纪审查和依法调查处置的职责。依纪依法依规监督检查各乡镇党委、县委工作部门、县直机关部门支部（党委）领导班子及县管干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查各乡镇党委、县委

工作部门、县直机关部门支部（党委）落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促纪委监委派驻纪检监察组落实纪检、监察责任，实施问责；向监察对象所在单位提出监察建议；综合分析研判问题线索，准确运用“四种形态”按程序提出处置意见；承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议；向监察对象所在单位提出监察建议；可以办理全县各级纪检监察机关管辖范围内的监察事项；综合、协调、指导乡镇纪委及派驻纪检监察组的纪检监察工作。

7、案件审理室。负责审理县纪委监委直接审查调查和乡（科）级党的组织、乡镇纪委、派驻纪检监察组报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；承办党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件，以及其他需要由县纪委监委办理的申诉、复核案件等。

第五条县纪律检查委员会，县监察委员会机关行政编制25名。县纪委领导职数7名，其中书记1名，副书记2名，常委4名；县监委领导职数7名，其中主任1名（由县纪委书记兼任），副主任2名（由县纪委副书记兼任），委员4名（2名由县纪委常委兼任）；室（部）主任（部长）11名（其中：办公室、党风政风监督室、第一至第五纪检监察室、案件审理室为正科级建制，信访室、案件监督管

理室、组织宣传部为副科级建制），科室副主任4名（办公室、党风政风监督室、案件审理室、第四第五纪检监察室各设副主任1名）。第六条所属事业机构。

黄龙县纪检监察信息中心。事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定编制19名（县巡察组使用3名）。其中：主任1名，副主任1名。

主要职责：负责组织协调党风廉政建设、反腐败工作和职务犯罪预防的舆论宣传，组织开展相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和先进典型等宣传及舆论引导工作；

负责组织协调廉政文化建设，开展对党员、公职人员的廉政警示教育工作；负责机关的新闻事务和有关网络信息工作；组织协调党风廉政建设和反腐败对外信息发布和传播工作；负责组织协调党风廉政建设和反腐败网络舆情信息收集、研判和处置工作，协调市级有关部门和重点新闻网站做好网络宣传引导工作；承办县纪委监委领导交办的其他事项。

第七条派驻机构。

按照省市有关文件精神，结合工作需要和业务关联性，县纪委监委共设7个综合派驻纪检监察组，监督全县43个部门及下属单位。具体设置和监督范围如下：

1.中共黄龙县纪委黄龙县监委驻县委办公室纪检监察组

负责综合监督：县委办公室、县人大机关、县政协机关、县委组织部、县委宣传部、县委政法委员会、县委统一战线工作部、县总工会、县委机构编制委员会办公室、共青团黄龙县委、县妇女联合会、县工商业联合会、县残疾人联合会、县科学技术协会、县红十字会等15个单位。

2．中共黄龙县纪委黄龙县监委驻县政府办公室纪检监察组

负责综合监督：县政府办公室、县财政局、县审计局、县扶贫开发局、县人力资源和社会保障局、县民政局、县行政审批服务局、县统计局等8个单位。

3．中共黄龙县纪委黄龙县监委驻县经济发展局纪检监察组

负责综合监督：县经济发展局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县城市管理执法局、县市场监督管理局等5个单位。

4．中共黄龙县纪委黄龙县监委驻县教育科技体育局纪检监察组

负责综合监督：县文化产业园区、县教育科技体育局、县文化和旅游局、县卫生健康局、县医疗保障局等5个单位。

5．中共黄龙县纪委黄龙县监委驻县公安局纪检监察组

负责综合监督：县公安局、县司法局、县应急管理局、县退役军人事务局等4个单位。

6．中共黄龙县纪委黄龙县监委驻县自然资源局纪检监察组

负责综合监督：县自然资源局、县农业农村局、县水务局、延安市生态环境局黄龙分局等4个单位。

7．中共黄龙县纪委黄龙县监委驻县人民法院纪检监察组负责综合监督：县人民法院、县人民检察院等2个单位。

县纪委监委派驻7个纪检监察组共核定编制21名（含派驻县法院纪检监察组3名编制，由省纪委会同省委编办在法院、检察院政法专项编制中单列管理，其中法院2名，检察院1名）。各纪检监察组均为科级建制，核定编制3名，设组长1名，副组长1名。

二、2020年度部门工作任务

（一）坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项长期工作。

（二）始终把党的政治建设摆在首位。

（三）做实做细监督第一职责、首要职责。

（四）全面巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

（五）下功夫解决好群众身边的腐败问题。

（六）不断提高县巡察工作质量。

（七）持续深化纪检监察体制改革。

（八）加强纪检监察队伍建设。

三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共黄龙县纪律检查委员会
2	黄龙县纪检监察信息中心
3	中共黄龙县纪律检查委员会黄龙县监察委员会驻县委办公室纪检监察组
4	中共黄龙县纪律检查委员会黄龙县监察委员会驻县政府办公室纪检监察组
5	中共黄龙县纪律检查委员会黄龙县监察委员会驻自然资源局纪检监察组
6	中共黄龙县纪律检查委员会黄龙县监察委员会驻县教育科技体育局纪检监察组
7	中共黄龙县纪律检查委员会黄龙县监察委员会驻县经济发展局纪检监察组
8	中共黄龙县纪律检查委员会黄龙县监察委员会驻县公安局纪检监察组
9	中共黄龙县纪律检查委员会黄龙县监察委员会驻县人民法院纪检监察组

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制59人，其中行政编制40人、事业编制19人；实有人员55人，其中行政40人、事业15人。单位管理的离退休人员8人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入740.98万元，其中一般公共预算拨款收入740.98万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加41.99万元，主要原因是工作量增加和人数的增加； 2020年本部门预算支出740.98万元，其中一般公共预算拨款支出740.98万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加41.99万元，主要原因工作量增加和人数的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入740.98万元，其中一般公共预算拨款收入740.98万元,政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年财政拨款结转0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加41.99万元，主要原因是工作量增加和人数的增加。

2020年本部门财政拨款支出740.98万元，其中一般公共预算拨款支出740.98万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，上年财政拨款结转0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加41.99万元，主要原因是工作量增加和人数的增加.

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出740.98万元，较上年增加41.99万元，主要原因是工作量增加和人数的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出740.98万元，其中：

（1）行政运行（2011101）382.93万元，较上年减少240.06万元，原因是压缩运行经费。

（2）事业运行（2011150）102.26万元，较上年增加102.26万元，原因是今年新成立事业单位。

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）70.00万元，较上年减少6万元，原因是原巡察办独立出去。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.58万元，较上年减少5.41万元，原因基数调整和人员调整。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.79万元，较上年增加4.99万元，原因是基数调整和人员调整。

（6）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.83万元，较上年增加0.83万元，原因是科目调整。

（7）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）31.52万元，较上年增加0.83万元，原因是科目调整。

（8）住房公积金（2210201）46.08万元，较上年减少0.12万元，原因是基数调整和人员调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出740.98万元，其中：

工资福利支出（301）604.64万元，较上年增加6.99万元，原因是工资调整和人员调整。

商品和服务支出（302）122.20万元，较上年增加10.86万元，原因是人员增加及工作量增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出740.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）462.22万元，较上年减少145.42万元，原因是新成立了纪检监察信息中心。

机关商品和服务支出（502）119.20万元，较上年增加10.86万元，原因是人员增加及工作量增加。

对事业单位经常性补助（505）145.42万元，较上年增加145.42万元，原因是新成立了纪检监察信息中心。

对个人和家庭的补助（509）14.15万元，较上年增加14。15万元，原因是科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出，空表公开。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年增加2.7万元（45%），增加的主要原因是业务量的增加工作量增加。其中：因公出国（境）经费0元，较上年无变化，其主要原因无人员出国（境）；公务接待费经费0元，较上年无变化，其主要原因无公务接待；公务用车运行费6.00万元，较上年增加5.10万元（85%），增加的主要原因是车辆增加和工作量增加；公务用车购置费经费0元，较上年无变化，其主要原因无公车购置。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化，其主要原因无会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少6.95万元（100.00%），减少的主要原因是去年本单位组织了培训。

本部门未通过其他资金安排“三公”经费、会议费及培训费预算支出。本部门2019年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0两辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款740.98万元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元。其中专项业务费84万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照县级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.80万元，较上年减少23.54万元，主要原因是压缩开支，新成立了纪检监察信息中心事业运行经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共黄龙县纪律检查委员会保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否
表2	2020年部门综合预算收入总表	否
表3	2020年部门综合预算支出总表	否
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算收支，公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金支出，公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，公开空表。
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

是

按照县级统一安排部署

，本部门尚未编制部门整体支出绩效目标表，公开空表

。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

是

按照县级统一安排部署

，本部门尚未编制专项资金整体绩效目标表，公开空表

。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出
序号	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	740.98	一、部门预算	740.98	一、部门预算	740.98	一、部门预算	740.98
2	1、财政拨款	740.98	1、一般公共服务支出	555.18	1、人员经费和公用经费支出	656.98	1、机关工资福利支出	462.22
3	(1)一般公共预算拨款	740.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	604.64	2、机关商品和服务支出	119.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	145.42
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	84.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	108.20	(2)商品和服务支出	84.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
21			20、住房保障支出	46.08
22			21、粮油物资储备支出	0.00
23			22、国有资本经营预算支出	0.00
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00
25			24、预备费	0.00
26			25、其他支出	0.00
27			26、转移性支出	0.00
28			27、债务还本支出	0.00
29			28、债务付息支出	0.00

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出
序号	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00
31
32
33	本年收入合计	740.98	本年支出合计	740.98	本年支出合计	740.98	本年支出合计	740.98
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00
39
40	收入总计	740.98	支出总计	740.98	支出总计	740.98	支出总计	740.98

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				合计	小计	其中：专项资金列入部门预算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
1		合计	740.98	740.98	740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	211	中共黄龙县纪律检查委	740.98	740.98	740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	211001	中共黄龙县纪律检查委员会	595.56	595.56	595.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	211003	黄龙县纪检监察信息中心	145.42	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				合计	小计	其中：专项资金列入部门预算的项目	政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
1		合计	740.98	740.98	740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	211	中共黄龙县纪律检查委	740.98	740.98	740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	211001	中共黄龙县纪律检查委员会	595.56	595.56	595.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	211003	黄龙县纪检监察信息中心	145.42	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出
序号	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	740.98	一、财政拨款	740.98	一、财政拨款	740.98	一、财政拨款	740.98
2	1、一般公共预算拨款	740.98	1、一般公共服务支出	555.18	1、人员经费和公用经费支出	656.98	1、机关工资福利支出	462.22
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	604.64	2、机关商品和服务支出	119.20
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	145.42
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	84.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	108.20	(2)商品和服务支出	84.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.15
11			10、卫生健康支出	31.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出
序号	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
21			20、住房保障支出	46.08
22			21、粮油物资储备支出	0.00
23			22、国有资本经营预算支出	0.00
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00
25			24、预备费	0.00
26			25、其他支出	0.00
27			26、转移性支出	0.00
28			27、债务还本支出	0.00
29			28、债务付息支出	0.00
30			29、债务发行费用支出	0.00
31
32	本年收入合计	740.98	本年支出合计	740.98	本年支出合计	740.98	本年支出合计	740.98
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34
35
36
37	收入总计	740.98	支出总计	740.98	支出总计	740.98	支出总计	740.98

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	740.99	645.19	11.80	84.00
2	201	一般公共服务支出	555.19	459.39	11.80	84.00
3	20111	纪检监察事务	555.19	459.39	11.80	84.00
4	2011101	行政运行	382.93	360.13	8.80	14.00
5	2011150	事业运行	102.26	99.26	3.00	0.00
6	2011199	其他纪检监察事务支出	70.00	0.00	0.00	70.00
7	208	社会保障和就业支出	108.20	108.20	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位离退休	107.37	107.37	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	35.79	0.00	0.00
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	0.00	0.00
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.52	31.52	0.00	0.00
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.52	31.52	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	46.08	46.08	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	46.08	46.08	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	46.08	46.08	0.00	0.00

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			741.01	645.21	11.80	84.00
2	301	工资福利支出			604.66	604.66	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.88	162.88	0.00	0.00
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.75	44.75	0.00	0.00
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.12	143.12	0.00	0.00
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.75	8.75	0.00	0.00
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58	0.00	0.00
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.73	3.73	0.00	0.00
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.04	42.04	0.00	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.72	54.72	0.00	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.86	16.86	0.00	0.00
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.36	27.36	0.00	0.00
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.43	8.43	0.00	0.00
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.72	24.72	0.00	0.00
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.81	6.81	0.00	0.00
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	0.00
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.19	35.19	0.00	0.00
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.89	10.89	0.00	0.00
20	302	商品和服务支出			122.20	26.40	11.80	84.00
21	30201	办公费	50201	办公经费	34.00	0.00	3.00	31.00
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
23	30202	印刷费	50201	办公经费	20.50	0.00	0.50	20.00
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00
26	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.30	0.50
27	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.50	2.50
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30211	差旅费	50201	办公经费	20.50	0.00	0.50	20.00
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.10	0.00	0.10	5.00
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	3.00	3.00
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.70	26.40	0.30	0.00
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.35	0.00	0.35	2.00
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00
37	303	对个人和家庭的补助			14.15	14.15	0.00	0.00
38	30301	离休费	50905	离退休费	11.33	11.33	0.00	0.00
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0.00	0.00

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	656.99	645.19	11.80
2	201	一般公共服务支出	471.19	459.39	11.80
3	20111	纪检监察事务	471.19	459.39	11.80
4	2011101	行政运行	368.93	360.13	8.80
5	2011150	事业运行	102.26	99.26	3.00
6	208	社会保障和就业支出	108.20	108.20	0.00
7	20805	行政事业单位离退休	107.37	107.37	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	35.79	0.00
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	0.00
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	0.00
12	210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.52	31.52	0.00
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.52	31.52	0.00
15	221	住房保障支出	46.08	46.08	0.00
16	22102	住房改革支出	46.08	46.08	0.00
17	2210201	住房公积金	46.08	46.08	0.00

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			657.01	645.21	11.80
2	301	工资福利支出			604.66	604.66	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.88	162.88	0.00
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.75	44.75	0.00
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.12	143.12	0.00
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.75	8.75	0.00
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58	0.00
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.73	3.73	0.00
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.04	42.04	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.72	54.72	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.86	16.86	0.00
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.36	27.36	0.00
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.43	8.43	0.00
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.72	24.72	0.00
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.81	6.81	0.00
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.19	35.19	0.00
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.89	10.89	0.00
20	302	商品和服务支出			38.20	26.40	11.80
21	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05
26	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
27	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.70	26.40	0.30
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
37	303	对个人和家庭的补助			14.15	14.15	0.00
38	30301	离休费	50905	离退休费	11.33	11.33	0.00
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0.00

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出
序号	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00
17					3、上缴上级支出	0.00
18					4、事业单位经营支出	0.00
19					5、对附属单位补助支出	0.00
20
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	84.00
2	211	中共黄龙县纪律检查委员会	84.00
3	211001	中共黄龙县纪律检查委员会	84.00
4		专用项目	84.00
5		办案费	70.00	保证全县纪律检查及涉及纪检的各类案件
6		各纪检监察室经费	14.00	用于各纪工委的纪律检查及单位运营

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号

预算单位代码

预算单位名称

预算项目名称

金额

功能分类科目代码

功能分类科目名称

政府经济分类科目代码

政府经济分类科目名称

项目类别

资金性质

备注

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

购买服务内容

规格型号

数量

部门预算支出经济科目编码

政府预算支出经济分类科目编码

实施采购时间

预算金额

说明

类

款

项

类

款

类

款

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

															金额单位：单位：万元
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	7.85	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	6.95	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-1.85	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	-6.95
2	211	中共黄龙县纪律检查委员会	7.85	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	6.95	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-1.85	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	-6.95
3	211001	中共黄龙县纪律检查委员会	7.85	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	6.95	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-1.85	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	-6.95
4	211003	黄龙县纪检监察信息中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-办案费
主管部门		中共黄龙县纪律检查委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办案次数	500例
	产出指标	数量指标	相关会议次数	平均每案例3次
	产出指标	数量指标	培训内容	5次
	产出指标	质量指标	立案案件办结率	大于等于97%
	产出指标	质量指标	问题线索处置率	大于等于97%
	产出指标	质量指标	信访举报办结率	大于等于100%
	产出指标	时效指标	案件上报时限	15天之内
	产出指标	时效指标	案件办理时限	6个月之内
	产出指标	成本指标	办案费	60万
	效益指标	经济效益指标
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设水平	逐步提高
	效益指标	生态效益指标
	效益指标	可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉政勤政范围	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范满意率	大于等于95%

项目名称		专用项目-各纪检监察室经费（7个纪检监察室）
主管部门		中共黄龙县纪律检查委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14	年度资金总额：	14
		其中：财政拨款	14	其中：财政拨款	14
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办案次数	20次
	产出指标	质量指标	立案案件办结率	大于等于97%
	产出指标	质量指标	问题线索处置率	大于等于97%
	产出指标	时效指标	案件办理时限	6个月之内
	产出指标	成本指标	案件上报时限	15天之内
	效益指标	经济效益指标	党风廉政建设水平	逐步提高
	效益指标	社会效益指标
	效益指标	生态效益指标
	效益指标	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范满意率	大于等于95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			中共黄龙县纪律检查委员会
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）
	任务名称	主要内容		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			0	0	0
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	成本指标
	效益指标	经济效益指标
	效益指标	社会效益指标
	效益指标	生态效益指标
	效益指标	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称
主管部门		中共黄龙县纪律检查委员会		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	成本指标
	效益指标	经济效益指标
	效益指标	社会效益指标
	效益指标	生态效益指标
	效益指标	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标

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